Kasy fiskalne do supermarketów jak korzystać. Obszary zastosowania KKM. Specyfika wykorzystania rozliczeń gotówkowych i gotówkowych oraz rozliczeń gotówkowych w obrocie wymianą pieniędzy

Każda praca w miejscu kasjera zaczyna się od zatankowania kasy. Aby to zrobić, wkłada się do niego taśmę, na której nakładane jest specjalne oznaczenie zawierające numer urządzenia i jego typ. Również na taśmie znajduje się data pracy, dokładny czas wtrącenia. Na początku odczyt licznika jest stosowany w momencie interwencji kasjera. Przed pierwszą operacją wszystkie dane statystyczne są poświadczane przez operatora lub kierownika zmiany.

Następny etap jest sprawdzenie daty CCP. Większość kas elektronicznych wykonuje automatyczną instalację i weryfikację daty. Ale poszczególne modele mechaniczne wymagają kontrola ręczna. Średnio data nie powinna być wcześniejsza niż ostatni raport Z. W przeciwnym razie nie będzie możliwe rozpoczęcie bieżącej pracy.

Wszystkie normy i wymagania dotyczące ustawiania i kontroli czasu i daty zawarte są w Dekrecie Federacja Rosyjska który ukazał się w styczniu 1992 roku. Jeżeli na kasie zostanie odnotowane odchylenie czasowe o 5 minut lub więcej, to podczas kontroli podatkowej pracownicy są karani grzywną za niekorzystanie z CCP.

Otwarcie zmiany przy kasie

Po otwarciu zmiany bankomat jest sprawdzany pod kątem działania. W tym celu drukowany jest paragon testowy. W razie potrzeby można wydrukować kilka czeków, na których pojawia się kwota zerowa. Głównym zadaniem kontroli zerowej jest sprawdzenie klarowności druku, jakości oznaczenia detali, dat, cyfr kontrolnych. Przed uderzeniem liczby rzeczywiste Możesz dokonać korekty pracy KPCh, daty i godziny. Kontrole próbne są przechowywane do końca zmiany operatora lub końca wydziału. Dołączane są do protokołu z bankomatu.

Następnie drukowany jest raport X. Ma charakter pośredni. Podczas jego drukowania aktualna kwota nie jest resetowana. Raport X drukuje aktualne odczyty liczników. Są podzielone na sekcje i wskaźniki ogólne. Głównym zadaniem pierwszego raportu jest uzgodnienie wskaźników w 9 kolumnie Dziennika za dzień poprzedni z danymi bieżącymi. Są one również zapisywane w Dzienniku kasjera na bieżący dzień w szóstej kolumnie. Podczas pracy kasjera wykonywanych jest kilka X raportów. Przeznaczone są do kontroli wpływów środków do kasy. Są one również drukowane podczas dostarczania części wpływów. Liczba uszkodzonych raportów X dziennie nie jest ograniczona. Nie wpływa to na statystyki pracy, ale pomaga kasjerowi śledzić poprawność operacji rozliczeniowych.

Raporty X różnią się w zależności od typu. Można je usuwać sekcjami, na podstawie wyników zmiany lub wyniku końcowego. Kontrolują obecność niedoborów lub nadwyżki środków przy kasie. Podczas drukowania raportu wartość jest uzgadniana z bieżącą gotówką w szufladzie kasowej.

Najprostsze modele drukują czek dopiero po przebiciu kosztu towaru i naciśnięciu klawisza enter. Większość kas fiskalnych posiada wpis kosztów za pomocą kodu kreskowego. Możliwe jest również przeprowadzanie operacji pośrednich, obliczanie zmiany z otrzymanej kwoty oraz udzielanie rabatów na karty specjalne.

W momencie odbioru gotówki kupującemu wręczany jest paragon potwierdzający zakup. Wystawienie czeku w momencie dostawy towaru uważa się za nieprawidłowe. Znacząco różne operacje wybijania czeku, gdy obliczenia są dokonywane metodą bezgotówkową (karty bankowe, czeki, kupony).

zaawansowany system

Podczas pracy z przedsiębiorcami dozwolony jest system zaliczek. W jej przypadku płatność za towary i usługi pobierana jest przy kasie z góry w częściowej wysokości. Zjawisko to nazywa się wyprzedzeniem. System podatkowy nalega na wystawienie czeku z KKM na zaliczkę. Jeżeli część kwoty została odebrana, a pozostała wartość zostanie zapłacona po otrzymaniu towaru, należy wystawić oddzielny czek na tę kwotę. W ten sposób cały koszt towarów i usług musi przejść przez kasę.

Niektórzy przedsiębiorcy nie zgadzają się z tym rozwiązaniem. Zauważają, że sprzedaż następuje tylko wtedy, gdy towary są przekazywane, dlatego zaliczka nie przechodzi przez kasę. Ale w tym przypadku sytuacja jest kwestionowana w sądzie.

Awaria zasilania (światło) podczas pracy przy kasie

Często zdarzają się sytuacje, gdy w lokalu jest wyłączany prąd. Jeśli urządzenie nie działa, przedsiębiorcy lub kasjerzy muszą przerwać pracę do momentu włączenia światła. Zgłoszenie w formularzu OKUD nr 0700003 jest niedozwolone, ponieważ nie jest określone w prawie. Zgodnie z pismem z dnia 19 kwietnia 2005 r. „W sprawie wykorzystania kas fiskalnych w realizacji rozliczeń kasowych z ludnością” i innych legalne dokumenty, sąd wydaje wyrok skazujący, jeśli czek nie został złamany podczas przerwy w dostawie prądu. Zdarzają się więc przypadki, gdy przedsiębiorca został ukarany grzywną w wysokości do 30 tysięcy rubli za brak czeku, zwłaszcza jeśli istnieje kasa fiskalna działająca bez bezpośredniego podłączenia do zasilania.

Niewłaściwa kwota pokazana na czeku

Podczas pracy pod obciążeniem zdarzają się sytuacje, gdy na czeku wypada niewłaściwa kwota. W takim przypadku należy ponownie opieczętować czek pod kątem prawidłowej wartości. Błędny czek jest przechowywany do końca pracy w formie anulowanej. Po zamknięciu zmiany i złożeniu raportu dobowego są one załączane i sporządzane w jednym dokumencie. Nazywa się to ustawą o powrocie. suma pieniędzy klientów na niewykorzystane paragony gotówkowe. Ustawa wskazuje model, typ, klasę, numer producenta, numer rejestracyjny kasy. Kolumna Program aplikacyjny zawiera informacje o programie, który służy do rozliczania towarów i prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy. Jeśli program nie jest zainstalowany, w kolumnie znajduje się myślnik. Kasjer liniowy powinien zawierać informację o numerze osobowym kasjera, który składa raporty i błędnie wybity odbiór gotówki. Ustawa zawiera również informacje o numerze czeku, kwocie, która została na nim wpisana. Sam czek jest wklejany na arkuszu i dołączany do aktu.

Sam akt jest poświadczany przez kasjera i przedsiębiorcę. Jeśli szefem przedsiębiorstwa jest on sam Kasa, następnie sam podpisuje i zatwierdza akt.

Zwrot towaru przez kasę

Podobnie dokumenty są sporządzane w przypadku zwrotu towaru po wykryciu wad. Ustawa „O ochronie praw konsumentów” z dnia 7 lutego 1992 r. stanowi, że kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru i zażądać zwrotu Pieniądze za zakupiony towar, w przypadku wykrycia w nim istotnych braków i wad. Zwrot odbywa się w okresie gwarancyjnym, który nie przekracza 2 lat. Zwrotu towaru można dokonać bez paragonu gotówkowego lub innych dokumentów potwierdzających zakup. Zgodnie z paragrafem 5 paragrafu 18 artykułu sklep nie ma prawa odmówić kupującemu, ale może zażądać pisemnego oświadczenia z podaniem danych paszportowych i powodów zwrotu. Dodatkowo kupujący będzie musiał udowodnić fakt zakupu w tym konkretnym dziale sklepu.

Zwrotom podlegają również produkty, które nie pasowały do ​​kupującego z wielu powodów: stylu, koloru, rozmiaru lub z innych powodów. W takim przypadku kupujący może dokonać zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie był używany, nie ma wad i zachowane są dla niego dokumenty. Kontaktując się ze sklepem, należy podać tagi oraz paragon, na który dokonano zakupu. Podaje również przyczynę niepowodzenia. Dokumentami mogą być: karta gwarancyjna, gotówka lub paragon, taśma kontrolna, o którą można poprosić przedsiębiorcę. Średnio powinien być przechowywany przez pięć lat.

Zwracając zakup w dniu zakupu, możesz okazać paragon gotówkowy. W takim przypadku kasjer lub operator wystawiający zwrot składa na nim podpis. Następnie sporządzany jest dokument zwrotu towarów. Nosi swobodny mundur. Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentów przez przedsiębiorcę lub kierownika kasjer może wydać kupującemu gotówkę. Następnie musisz sporządzić akt odpowiedzialny za zwrot kwoty pieniędzy kupującemu. Proces rejestracji został opisany powyżej. Ustawa została sporządzona zgodnie ze wszystkimi wymaganiami odpowiadającymi formularzowi nr KM-3. Kwota zwrotu jest zapisana w kolumnie 15 dziennika kasjera. Dzienny przychód jest pomniejszany o kwotę wydanych środków. W związku z tym, jeśli czek zostanie przyniesiony w innym dniu niż zwrot, to nie przechodzi on przez dokumenty.

Koniec dnia roboczego przy kasie

Pod koniec zmiany roboczej drukowany jest raport X. Służy do wstępnego uzgodnienia stanu kas i kasy. Następnie kasjer wybija raport Z. Służy do resetowania codziennych informacji w kasie. Wszystkie dane przekazywane są z pamięci RAM kasy do fiskalnej. W rezultacie dochód dzienny jest resetowany do zera, zmiana fiskalna jest zamknięta.

Raport Z służy nie tylko do wyświetlenia aktualnych kwot, które przeszły przez kasę w ciągu dnia roboczego, ale również do wskazania liczby zwrotów. Wyświetla rabaty, anulowane zakupy i inne informacje. W efekcie dzienne wpływy w kasie muszą odpowiadać informacjom, które widnieją w cyfrze kontrolnej raportu oraz kwocie, która została przekazana przedsiębiorcy. Dostawa wpływów może odbywać się kilka razy w ciągu zmiany. Częstotliwość odbioru pieniędzy uzależniona jest od wielkości dokonanych zakupów. Przy odbiorze środków wydawany jest przekaz gotówkowy. Ma postać nr KO-1. W tym samym czasie kasjer przechowuje paragon, który wskazuje, ile zostało wpłacone. Jeśli szef pełni funkcje kasjera, może obejść się bez dostarczania środków i realizacji zamówienia.

Wszystkie raporty pobierane z kasy mają numer seryjny. W miarę pobierania raportów Z liczba ta wzrasta o 1. Wszystkie raporty, niezależnie od ich rodzaju, są zapisywane w ciągu dnia i przechowywane w osobnej dokumentacji. Są one dołączane do raportu dziennego kasjera na koniec zmiany.

Pod koniec zmiany kasjer sporządza zaświadczenie. Posiada formularz nr KM-6 i nosi formularz zgłoszeniowy. Dane do odniesienia pochodzą z końcowego raportu Z. Głównym zadaniem jest wskazanie w nim wartości liczników kasowych, dziennych przychodów oraz dokonanych zwrotów. Daty i liczba zleceń odbioru w przypadku pracy samego przedsiębiorcy nie są wystawiane. W przypadku przekazania wpływów do banku inkasentowi wypełnia się pola „Wysłane do banku” oraz numer paragonu.

Jeżeli w punkcie sprzedaży pracuje kilka urządzeń, to na koniec dnia roboczego tworzony jest raport zbiorczy. Ma postać nr KM-7. Zawiera dane otrzymane z referencji-raportów wszystkich kasjerów. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Uchwale nr 132.

Kasjer po zakończeniu zmiany i usunięciu raportu Z jest zobowiązany do dokonania wpisów w dzienniku o wartości stanów kas na początku i na końcu zmiany. Odnotowano je w szóstej i dziewiątej kolumnie. Również w kolumnie 10 wpisuje wskazania dziennych zarobków. Na koniec pod danymi zostawia własnoręczny podpis. Jego informacje są poświadczone podpisem przedsiębiorcy lub głównego kierownika.

Wszystkie wpisy do dziennika są dokonywane przy użyciu raportów Z. W przypadku braku przychodów w danym dniu pobierany jest raport zerowy. Wszystkie pola są odpowiednio wypełnione. Pierwsza kolumna zawsze wskazuje datę wykonania raportu Z. Następnie umieszczany jest numer seryjny raportu. Kolumny 4 i 5 są dla nich przeznaczone. Pozycja 11 dziennika zawiera informację o gotówce przekazanej przedsiębiorcy lub kierownikowi. Kolumna ta zawiera dane o kwotach, które menedżer z różnych powodów wypłaca z kasy.

Aby wprowadzić informacje o zakupach dokonanych przelewem bankowym (kartami kredytowymi i bankowymi), są kolumny 12 i 13. Zawierają łączny koszt wszystkich takich zakupów. Rozdział 15 dziennika jest przeznaczony do wprowadzania środków, które zostały zwrócone za towary lub nieprawidłowo wybite.

Wszystkie dane wpisane do dziennika muszą być poświadczone podpisem kasjera-operatora, który przekazuje zmianę oraz przedsiębiorcy lub dyrektora generalnego. Kolumny 8, 17 i 7, 16 są do tego przeznaczone. Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma oddzielnego kasjera, kierownik może zalogować się tylko w kolumnach 7 i 16.

Wszystkie informacje potwierdzające przekazanie i otrzymanie środków, to jest dziennik kasjera, raporty Z za wszystkie dni robocze, taśmy kontrolne i inne dokumenty, są przechowywane przez okres ustalony dla przechowywania dokumentów podstawowych. Ma co najmniej 5 lat. Cała odpowiedzialność za przechowywanie informacji spoczywa na przedsiębiorcy.

W przypadku wyrejestrowania kasy, inspekcja podatkowa ma prawo zażądać weryfikacji wszystkich dokumentów potwierdzających przepływ środków przez kasę.

Szkolenie przy kasie online pozwala na zorganizowanie jednoczesnego przejścia kursów duża liczba pracownicy zdalni.

Sprzedaż W dzisiejszych czasach rzadko można obejść się bez drukowania czeków, więc aby zapewnić prawidłową pracę w punktach sprzedaży, trzeba przeprowadzić szkolenie operacyjne przy kasie online. Zależy to od tego, na ile wiarygodne będą dane na drukowanych paragonach ze stanem faktycznym w sklepie.

Czy potrzebuję szkolenia kasjera online?

Aby uzyskać dostęp do pracy na kasie, w większości przypadków potrzebujesz pozwolenia. Zwykle jest to zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, ale podczas odprawy podaje się tylko ogólne informacje.

Pracownik nabywa następujące umiejętności:

    Ogólne informacje o zasadach współpracy z KKM;

    Podstawowe operacje przy kasie, takie jak wystawienie i anulowanie czeku, zwrot towaru, usunięcie raportów X i Z;

    Co robić w przypadku awarii przy kasie.

Bardziej szczegółowe szkolenie przypisane jest bezpośrednio do outletu, ponieważ każdy sklep może być wyposażony w inny rodzaj sprzętu. Tak więc przy przejściu na kasy, które współpracują przez Internet z operatorem danych fiskalnych, będziesz musiał przeprowadzić dodatkową odprawę.

Zastosowanie programu R-Keeper w różnych firmach

Zaletą organizacji takich imprez w oparciu o zasoby pracodawcy jest często fakt, że usługa ta jest bezpłatna. Ale będziesz potrzebować przynajmniej jednego pracownika, który posiada praktyczne umiejętności pracy z używanym sprzętem i programem zainstalowanym przy kasie.

Szczególną uwagę przywiązuje się zwykle do produktów specjalistycznych, takich jak R-Keeper, stosowany jest w restauracjach. W zależności od stanowiska nauczane są następujące techniki:

    Planowanie czasu pracy pracowników;

    Organizacja terminowej dostawy;

    Księgowość magazynowa;

    Porządkowanie wizualne.

Wszystkie te operacje są ostatecznie powiązane z kasą, która drukuje zarówno czeki, jak i faktury, zadania dla kuchni. Przecież urzędnicy skarbowi Nowy wpisz pozwalają zrobić to na polecenie z komputera sterującego w miejscu pracy kasjera.

Dlaczego przydatne są samouczki wideo dotyczące nowych kas fiskalnych

Zadanie szkolenia pracowników jest znacznie ułatwione dzięki wykorzystaniu technologii z wykorzystaniem lekcji wideo. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność zbierania oddzielnych grup, przydziału lokali na ich umieszczenie. Zmniejszone koszty ogólne zwiększają rentowność firmy.

Dzięki sieci lokalnych wiadomości opartych na Państwowej Telewizji i Radiofonii, informacje o zbliżającym się przejściu na nowe typy kas fiskalnych docierają do przedsiębiorców w regionach terminowo. Tak więc usługa scentralizowanego szkolenia za pomocą prowadzenia webinariów, seminariów online staje się istotna.

Z bardziej elastycznym harmonogramem do samokształcenie z kolejnymi badaniami atestacyjnymi, więcej wysoka prędkość zaawansowane szkolenie kasjerów, przeniesienie przedsiębiorstwa na nowy typ sprzętu. Taka usługa jest bardziej odpowiednia dla firm, które całkowicie wymieniły flotę kas fiskalnych.

Kasy internetowe różnią się od swoich poprzedniczek, ale nie wpłynęło to na pracę personelu. Kasjer nadal uzupełnia papier, dziurkuje czeki i drukuje raporty zamknięcia zmiany.

Przygotowanie do pracy

Aby pracować dla kasy, kasjer musi:

  • zapoznać się ze standardowymi zasadami obsługi kasy fiskalnej;
  • wpisać do specjalnego dziennika, że ​​zna zasady pracy z kasą internetową;
  • zawrzeć umowę o pełnej odpowiedzialności.

Na początku dnia roboczego kasjer otrzymuje materiały niezbędne do pracy:

  • klucze do kasy i szuflady kasowej;
  • sprawdź taśmę;
  • wymienić pieniądze.

Gdy kasjer otrzyma lub zwróci drobną resztę, czek nie musi być dziurkowany. Odzwierciedlaj te informacje w księdze rachunkowej dla środków otrzymanych i wydanych przez kasjera (formularz nr KO-5).

Pracuj z kasą bez błędów!
Wsparcie techniczne od 450 r/miesiąc.

Zostaw prośbę i uzyskaj konsultację
w ciągu 5 minut.

Zmiana otwarcia

Przed skorzystaniem z kasy online należy wydrukować protokół otwarcia zmiany. Wysyłany jest do OFD i zawiera informacje o sprzęcie, akumulatorze fiskalnym, zmianie i kasie.

Przykładowy raport z otwarcia zmiany

Lepiej nie otwierać zmiany, jeśli nie masz pewności, że będziesz mieć dziś przynajmniej jednego klienta. Jeśli często wysyłasz raporty otwarcia i nie wybijasz ani jednego czeku w ciągu dnia, przyciągnie to podatek. Radzimy otworzyć zmianę, zanim zapłaci pierwszy kupujący.

Jak wystawić czek klientowi

W momencie płatności kasjer postępuje w następujący sposób:

  • oblicza całkowitą kwotę i nazywa ją;
  • otrzymuje płatność od klienta i wymienia otrzymaną kwotę;
  • drukuje czek przy kasie online;
  • nazywa kwotę reszty i wręcza ją czekiem.

Kasjer wystawia klientowi czek papierowy lub wysyła czek elektroniczny (pocztą lub SMS-em w postaci linku do strony z czekiem). OFD może wysyłać za Ciebie czeki elektroniczne. W takim przypadku po prostu odbierasz kontakty od klienta i przekazujesz je operatorowi.

Przykładowe taryfy za wysyłanie czeków do klientów

Kupujący może zapytać czek elektroniczny dwie drogi:

  • podaj swój numer telefonu lub adres e-mail;
  • podaj numer telefonu mobilna aplikacja Federalna Służba Podatkowa, która wyświetli kod QR z zaszyfrowanymi danymi osobowymi.

We wniosku Federalnej Służby Podatkowej telefon i poczta kupującego są szyfrowane

Klient zwrócił przedmiot

Kasjer wybił czek z błędem

Utwórz kontrolę korekty. Jak to zrobić, przeczytaj instrukcję obsługi kasy.

Klient zrobił zaliczkę

Wystaw czek kasjerski przy użyciu metody płatności „z góry”. Po dokonaniu płatności wybij czek zgodnie ze wszystkimi zasadami z wymaganą „płatnością pełną” (pismo Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 11 listopada 2016 r. Nr AC-4-20 / [e-mail chroniony]).

Czego nie robić kasjerowi podczas pracy

  • Pracuj bez taśmy kontrolnej.
  • Niech nieznajomi zbliżają się do kasy.
  • Opuszczenie kasy bez ostrzeżenia kierownictwa.
  • Zostaw włączoną kasę bez nadzoru.
  • Trzymaj osobiste pieniądze w szufladzie kasowej.

Zamknięcie zmiany i odbiór

Pod koniec dnia kasjer zamyka zmianę i przekazuje gotówkę. Protokół zamknięcia należy wydrukować nie później niż 24 godziny po otwarciu. Jeśli zmiana trwa dłużej, kasa przestanie wybijać czeki.

Raport o zamknięciu zmiany jest również przesyłany do OFD. W Stanach:

  • ile czeków jest drukowanych na zmianę;
  • ile czeków nie dotarło do OFD;
  • informacje o zmianie, kasjer itp.

Na koniec dnia wpływy przekazywane są starszemu kasjerowi. Jeśli w sklepie pracują tylko 1-2 kasjerzy, mogą natychmiast przekazać dochody kolekcjonerowi.

Na koniec dnia drukowany jest raport o stanie licznika. Zawiera wszystkie informacje o kwotach i obliczeniach:

  • przychód;
  • dochody i wydatki;
  • Kwota Refundacji;
  • metody płatności - gotówka lub pieniądz elektroniczny.

Użytkownikiem końcowym kasy online jest kasjer. To on podejmuje wszystkie kluczowe decyzje związane z praktyczne zastosowanie kasy fiskalne w rozliczeniach z kupującym.

Jakie są warunki przyjęcia pracownika przedsiębiorstwa handlowego na tak odpowiedzialne stanowisko? Jakie cechy ma zastosowanie kas online w nowoczesnym handlu po zakończeniu użytkowania tych urządzeń?

Dowiedz się, jak korzystać z CCP w 1 dzień!

Kto może pracować z kasą?

Pracownik, który:

  1. Studiował modelowe zasady działania KPCh, ustanowione przez Ministerstwo Finansów Rosji z dnia 30.08.1993 nr 104.

Ściśle mówiąc, jurysdykcja tego rozporządzenia (LINK) nie rozciąga się na innowacyjne kasy fiskalne online (nawet dostosowane do nowszych przepisów, które obowiązują przede wszystkim w przypadku konkurencji z tymi ustanowionymi w 1993 roku). W piśmie nr 03-01-15/46715 z dnia 21 lipca 2017 r. (LINK) przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazali, że korzystanie z kas fiskalnych powinno odbywać się wyłącznie zgodnie z ustawą nr 54-FZ i przyjętymi przepisami do jego realizacji. Wzorcowe zasady nie są wymienione przez Ministerstwo Finansów w wykazach obowiązujących przepisów, które są obowiązkowe do stosowania przez przedsiębiorstwa handlowe.

Jednak niniejsze Zasady Modelowe charakteryzują się bardzo wyważoną strukturą i dobrze rozwiniętą logiką regulacji głównych działań sprzedawcy w rozliczeniach z kupującym. W związku z tym warto je przestudiować w każdym przypadku i skoncentrować się na nich w przypadkach nieopisanych w obowiązującym prawodawstwie federalnym.

W oparciu o rozważane Zasady Modelowe, kierownictwo sklepu może opracować własne lokalne przepisy dotyczące pracy z kasami i zobowiązać pracowników do zapoznania się z nimi przed rozpoczęciem pracy z kasami.

Oprócz zasad modelowych istnieje szereg innych aktów prawnych regulujących stosowanie CCP. Przestrzeganie ich postanowień jest ogólnie zalecane przez agencje regulacyjne. Mówimy w szczególności o zaleceniach metodologicznych zatwierdzonych przez Państwową Służbę Podatkową Federacji Rosyjskiej nr VZ-6-13/272, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej nr 51 z 18.08.1993 (LINK). Sensowne jest również studiowanie kasjera.

  1. Zawarto z pracodawcą umowę o pełnej odpowiedzialności.

Taka umowa jest możliwa tylko wtedy, gdy sprzedawca ma 18 lat (art. 244 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej). Pożądane jest jej zawarcie już przy podpisaniu umowy o pracę, ponieważ pracownik, który już rozpoczął pracę, ma prawo odmówić przyjęcia pełnej odpowiedzialności, jeśli początkowo nie było to przewidziane w umowie.

Inną możliwością jest zapisanie w umowie o pracę, że pracownik zobowiązuje się w razie potrzeby do podpisania umów o pełnej odpowiedzialności (w celu wykonywania obowiązków służbowych). Jeśli odmówi, pracodawca będzie miał podstawy do zastosowania wobec pracownika środków odpowiedzialność dyscyplinarna w wyniku niewypełnienia przez nich zobowiązań wynikających z umowy. Z kolei obecność sankcji dyscyplinarnych może prowadzić do zwolnienia.

W przypadku braku porozumienia o odpowiedzialności z pracodawcą, w przypadku incydentów z kasą, pracownik będzie ponosił jedynie ograniczoną odpowiedzialność, zgodnie z którą odszkodowanie za szkodę nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (art. 241 kp Federacja Rosyjska). Należy jednak pamiętać, że art. 243 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej wymieniono przypadki, w których dana osoba ponosi pełną odpowiedzialność finansową nawet w przypadku braku danej umowy.

Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej Artykuł 243. Przypadki pełnej odpowiedzialności

Odpowiedzialność w pełnej wysokości wyrządzonej szkody obciąża pracownika w następujących przypadkach:

1) gdy, zgodnie z niniejszym Kodeksem lub innymi przepisami federalnymi, pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy podczas wykonywania obowiązków pracowniczych;

2) brak przedmiotów wartościowych powierzonych mu na podstawie specjalnej pisemnej umowy lub otrzymanych przez niego na podstawie dokumentu jednorazowego;

3) umyślne wyrządzenie szkody;

4) wyrządzenia szkody w stanie zatrucia alkoholowego, odurzającego lub innego toksycznego;

5) wyrządzenie szkody w wyniku czynu przestępczego pracownika, stwierdzonego wyrokiem sądu;

6) wyrządzenia szkody w wyniku wykroczenia administracyjnego, jeżeli tak ustali właściwy organ państwowy;

7) ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną (państwową, urzędową, handlową lub inną), w przypadkach przewidzianych przez ustawy federalne;

8) wyrządzenie szkody nie przy wykonywaniu przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody wyrządzonej pracodawcy można ustalić na podstawie umowy o pracę zawartej z zastępcami szefa organizacji, głównym księgowym.

  1. Przestudiowałem instrukcję pracy z kasą konkretnego modelu.

Kasy fiskalne online to innowacyjne rozwiązanie techniczne. Wiele aspektów jego stosowania w praktyce jest dość ujednoliconych (na przykład w zakresie ustalania formatów i kolejności ich wydawania kupującym). Ale działanie każdej kasy może w zasadzie mieć niuanse. Z reguły są one wystarczająco szczegółowo odzwierciedlone w dokumentacji (instrukcja kasjera, instrukcja obsługi), która jest dołączona do kasy internetowej. Należy go przestudiować przed rozpoczęciem pracy nad przyjmowaniem płatności.

Wideo - instrukcje dla kasjera - jak korzystać z kasy Mercury 115F:

Obowiązki kasjera umowa o pracę lub w ramach umów dodatkowych może obejmować monitorowanie stanu technicznego kasy online, monitorowanie przestrzegania warunków jej funkcjonowania. Zakres odpowiedzialności kasjera może obejmować zapewnienie bezpieczeństwa sprzętu – z uwzględnieniem ustalonych standardów jego działania.

Tak więc, na poziomie lokalnych przepisów, podczas pracy z CCP można zalecić szereg działań zaporowych. Na przykład:

  • zakaz otwierania kasy online;
  • zakaz czyszczenia niektórych elementów sprzętu środkami chemicznymi;
  • zakaz uderzenia w głowicę drukującą drukarki termicznej;
  • zakaz dopuszczenia osób niezidentyfikowanych do obsługi (naprawy) kasy internetowej;
  • zakaz pozostawiania kasy internetowej bez nadzoru.

Chcesz przeszkolić kasjera do obsługi kas? Wiemy jak!

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania!

Rozpoczęcie realizacji transakcji online

Sprzedający rozpoczyna współpracę z CCP odbierając do użytku służbowego:

  • klucze do kas;
  • wymienić pieniądze;
  • taśma kontrolna i inne niezbędne akcesoria zapewniające działanie kasy internetowej.

Po rozpoczęciu pracy kasjer otwiera zmianę. Ta procedura musi być odzwierciedlona na liście tych, które są zarejestrowane w kasie online. W tym celu na kasie należy wydrukować protokół otwarcia zmiany. Jak każdy inny dokument fiskalny zostanie złożony do: w formie elektronicznej w OFD. Odzwierciedla informacje o samym urządzeniu oraz o pracowniku, który otworzył zmianę.

Jeśli kasjer otrzymuje pieniądze na zmianę, to ich rachunkowość jest prowadzona poza rejestrami kasy online, ale przy użyciu specjalnych formularzy księgowych - na przykład Księga kasowa, polecenia obciążenia i uznania w kasie (przeanalizujemy ich cechy w więcej szczegółów w dalszej części artykułu).

Algorytm działania kasjera przy otrzymywaniu pieniędzy od kupującego

W trakcie rozliczeń z kupującym kasjer:

  1. Otwiera paragon, oblicza kwotę paragonu (wraz z rabatami) i podaje kwotę kupującemu.
  1. Zabiera pieniądze od kupującego (karta płatnicza). Przygotowuje zmianę (prowadzi).
  1. Zamyka czek, przekazuje kupującemu resztę i wydrukowany czek.

Jeżeli kupujący przed otrzymaniem czeku wyraził chęć otrzymania go e-mailem lub pocztą telefon komórkowy elektronicznego odbioru gotówki, wówczas kasjer jest zobowiązany spełnić to żądanie. W programach kasowych, które są dostarczane z kasami internetowymi, producenci zapewniają opcje wprowadzania odpowiednich danych kontaktowych od kupującego.

Podczas generowania paragonu, adres e-mail lub numer telefonu kupującego jest przesyłany do OFD obsługującego placówkę, który z kolei wysyła elektroniczną kopię paragonu do wskazanych kontaktów.

Inny sposób na podanie danych kontaktowych kasjera jest powszechny - za pomocą kodu QR na ekranie gadżetu mobilnego, gdzie jest otwarty. Rozważana metoda pozwala z jednej strony na przyspieszenie wprowadzania kontaktów kupującego do programu kasowego (i uniknięcie błędów w tym zakresie), z drugiej na zachowanie poufności danych kupującego (co w tym sprawa zostanie zaszyfrowana w kodzie QR).

Pewne niuanse charakteryzują przyjęcie płatności od kupującego na 2 sposoby - gotówką i kartą jednocześnie (na przykład, jeśli na karcie nie ma wystarczających środków, a osoba jest gotowa zapłacić brakującą kwotę gotówką ). Z reguły nowoczesne programy gotówkowe pozwalają płacić 2 różne sposoby podczas generowania jednego czeku kasjerskiego. Ta procedura zwykle obejmuje wskazanie w programie kasowym 2 różne kwoty- ten, który zostanie zapłacony kartą, oraz ten, który zostanie zapłacony gotówką.

Z punktu widzenia ustawy nr 54-FZ nie ma znaczenia, w jaki sposób kupujący zapłacił sklepowi i w jakiej proporcji użyto tych lub innych metod płatności, jeśli mówimy o pełnej płatności przed wydaniem dobra. Z kolei, jeśli towar jest sprzedawany w całości lub w części na kredyt, to do zamknięcia czeku konieczne jest posiadanie umowy pożyczki zawartej pomiędzy sklepem a kupującym.

Wideo - jak pracować z kasą online w 1C:

Tak czy inaczej, ustawa nr 54-FZ i odpowiednie przepisy (w tym rozporządzenie Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 21 marca 2017 r. Nr ММВ-7-20 / [e-mail chroniony](LINK)) są 2 najważniejsze szczegóły czeku kasjerskiego - " znak kalkulacji" oraz " znak metody obliczania”. W trakcie rozliczeń z kupującym kasjer musi zapewnić, korzystając z interfejsów programu kasowego (i postępując zgodnie z instrukcjami obsługi kasy), obecność niezbędnych danych na paragonach.

Nauczymy Cię jak pracować z CCT.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania!

Znak ugody

Atrybut „znak rozliczenia” może odzwierciedlać:

  1. Fakt otrzymania środków od odwiedzającego sklep (wybierz atrybut „przybycie”).

Oczywiście tę operację należy uznać za najbardziej regularną w interakcji kasjera z klientami. Odpowiada otrzymywaniu środków na konto wybranych towarów lub usług.

  1. Fakt zwrotu środków odwiedzającemu sklep (znak - „”).
  1. Fakt wydawania środków odwiedzającemu sklep (znak - „koszt”).

Taki czek wystawia sklep, jeśli coś kupi osoby fizyczne. Na przykład - owoce i warzywa od rolników.

  1. Fakt, że gość sklepu zwrócił wcześniej otrzymaną gotówkę (znak - „zwrot kosztów”).

Ten wymóg jest rejestrowany w paragonie gotówkowym, jeśli rzeczy zakupione od osoby fizycznej zostaną jej zwrócone z tego czy innego powodu).

Wspomnianym warunkiem jest „znak obliczenia”, który musi być odzwierciedlony zarówno w elektronicznych, jak i papierowych rachunkach gotówkowych. Należy pamiętać, że kompetencja kasjera może nie obejmować zapewnienia tego wymogu – ponieważ za założenie kasy online zwykle odpowiada inny specjalista z niezbędnymi kwalifikacjami (algorytmy wprowadzania danych na paragonach są ustalane na poziomie ustawień programu). Na przykład przedstawiciel dostawcy kas fiskalnych online lub pełnoetatowy programista przedsiębiorstwa handlowego.

Znak metody rozliczenia

Kolejnym ważnym wymogiem jest „Znak metody rozliczenia”.

Może odzwierciedlać następujące operacje:

  1. Otrzymanie przez sklep zaliczki na konkretny produkt (o znanej charakterystyce).

W paragonie papierowym dane podane są w wartości PREPAID 100% (lub cyfrą 1), w elektronicznym - kodem 1.

  1. Otrzymanie przez punkt sprzedaży częściowej zaliczki na dany produkt.

W czeku papierowym znajduje to odzwierciedlenie w napisie PREPAID lub cyfrze 2, w czeku elektronicznym - kod 2.

  1. Otrzymanie zaliczki za niesprecyzowany produkt (o nieznanych wówczas cechach).

W czeku papierowym dane podane są w wartości ADVANCE lub cyfrze 3, w czeku elektronicznym - kod 3.

  1. Otrzymanie przez sklep zapłaty za towar w zwykły sposób (lub z uwzględnieniem już wniesionych przedpłat lub zaliczek).

Na czeku papierowym podaje się wartość ROZLICZENIA PEŁNEGO lub cyfrę 4, w czeku elektronicznym kod 4.

  1. Wydanie towaru z częściową zapłatą (na resztę kredyt).

W czeku papierowym dane podane są w wartości ROZLICZENIA CZĘŚCIOWEGO I KREDYTU lub w cyfrze 5, w czeku elektronicznym - kod 5.

  1. Wydanie towaru w całości na kredyt.

W czeku papierowym dane podane są w wartości PRZELEW NA KREDYT lub cyfra 7, w czeku elektronicznym - kod 6.

  1. Otrzymanie przez sklep płatności za kredyt.

Na czeku papierowym podana jest wartość SPŁATA POŻYCZKI lub cyfra 9, w czeku elektronicznym - kod 7.

W czeku papierowym przedmiotowy rekwizyt jest wskazywany na żądanie sklepu. W elektronicznym – podobnie (z wyjątkiem schematu, w którym kasy fiskalne obsługują format danych fiskalnych w wersji 1.1, gdzie wskazanie atrybutu „znak metody płatności” jest obowiązkowe).

Stosowanie kontroli korekty

Przede wszystkim należy zasadniczo odróżnić kontrolę poprawkową od kontroli tworzonej w sytuacjach, gdy:

  1. Kasjer popełnia błąd podczas generowania czeku (np. wskazując w nim niewłaściwą kwotę).

Jeśli błąd zostanie wykryty, zanim klient, po zapłaceniu w sklepie, zostawił go, generowane są 2 regularne kontrole:

  • pierwszy - czek ze znakiem „zwrot paragonu” na otrzymaną kwotę (odzwierciedlający fakt, że środki otrzymane od kupującego są mu w całości zwrócone);
  • następnie - czek ze znakiem "przyjazd" już z prawidłową kwotą (minus różnica - na korzyść sklepu lub kupującego).

Jeśli pierwotna kwota na czeku jest większa niż powinna, różnica jest zwracana kupującemu, jeśli jest mniejsza, płaci wymaganą kwotę do sklepu.

Oczywiście, jeśli czek wykaże kwotę mniejszą niż wymagana zgodnie z cennikiem, wykonanie tych operacji po odejściu kupującego jest możliwe tylko za zgodą tego ostatniego (ponieważ wymagana będzie dopłata) - w trakcie jego kolejna wizyta. Lub - gdy sprzedający osobiście zwraca się do kupującego w inny dostępny sposób.

  1. Kasjer błędnie umieszcza na czeku dodatkową pozycję.

W takim przypadku generuje regularny czek z napisem „zwrot paragonu” i zwraca kupującemu pieniądze za nadmiernie dziurkowany towar.

Z kolei w rzeczywistości stosowana jest kontrola korekty:

  • jeśli kasjer pod koniec zmiany znajdzie w kasie nierozliczoną gotówkę;
  • jeżeli kasa nie zostanie wykorzystana ze względu na okoliczności panujące podczas rozliczenia z kupującym.

Tworzenie czeku adiustacyjnego odbywa się, podobnie jak w przypadku czeków zwykłych, za pomocą interfejsów oprogramowania programu kasowego. Jednocześnie w ich składzie można wskazać tylko 2 szczegóły - „dochód” i „koszt”.

Tak więc głównym scenariuszem, w którym można wygenerować czek korygujący, jest wymuszone niekorzystanie z kasy online bezpośrednio podczas płatności u kupującego. W dalszej części artykułu rozważymy takie scenariusze, ale na razie przestudiujemy, w jaki sposób odbywa się regularne zakończenie zmiany kasjera.

Zamknięcie zmiany

Musisz zamknąć zmianę przy kasie online nie później niż 24 godziny po jej otwarciu. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, to kasa zostanie automatycznie zablokowana i przestanie wydawać czeki.

Podobnie jak w przypadku otwarcia zmiany tworzony jest specjalny dokument fiskalny - raport zamknięcia przesyłany do OFD. Raport zawiera informacje, w szczególności:

  • o liczbie wygenerowanych kontroli podczas zmiany;
  • o liczbie czeków wygenerowanych przy kasie online, ale nieprzekazanych do OFD;
  • o kasjerze.

Po wygenerowaniu raportu zamknięcia zmiany kasjer przekazuje wpływy odpowiedzialnemu pracownikowi lub osobie odpowiedzialnej za odbiór. Następnie - wyłącza kasę internetową i przekazuje otrzymaną wcześniej nieruchomość do użytku kasy.

Doradzimy jak pracować z KKT.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania!

Potrzebujesz dziennika kasjera?

Kwestią sporną jest logowanie kasjera-operatora przy korzystaniu z kasy online. Wcześniej, gdy stosowano CCP w starym stylu z ECLZ, prowadzenie takiego dziennika było obowiązkowe. Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, wyrażoną w piśmie nr 03-01-15/19821 z dnia 04.04.2017 r. (LINK), przy korzystaniu z kasy on-line wydanie czasopisma jest fakultatywne. Wszystkie podane w nim informacje, w taki czy inny sposób, znajdują odzwierciedlenie w dokumentach fiskalnych przekazywanych do OFD.

Jednocześnie, zgodnie z szeregiem cech formalnych, korzystanie z omawianego czasopisma jest nadal uzasadnione, przy pewnej wykładni norm prawnych, aby uznać je za obowiązek prawny. Faktem jest, że w paragrafie 72 Regulaminu administracyjnego zarządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 29 czerwca 2012 r. Nr 94n (LINK) mówi się, że specjaliści Federalnej Służby Podatkowej są zobowiązani do świadczenia usług poświadczania dziennik kasjera-operatora od podatnika.

Należy zauważyć, że Modelowe Zasady korzystania z CCP stanowią, że dziennik kasjera-operatora jest poświadczony podpisem inspektora Federalnej Służby Podatkowej.

Ponadto istnieje dość stara, ale nie utracona funkcja prawna, Pismo Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 12.04.2006 nr 06-9-10 / [e-mail chroniony], który mówi, że organizacje mają prawo żądać od Federalnej Służby Podatkowej poświadczenia czasopisma podpisem. Formularz czasopisma może być używany zarówno zunifikowany - KM-4, jak i własny (pismo Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 25 stycznia 2017 r. Nr 03-01-15 / 3482 (LINK)).

Należy zauważyć, że korzystanie z dziennika kasjera-operatora jest przewidziane w paragrafie 6 Zaleceń metodologicznych z 18.08.1993 r.

Tym samym pismo kasjera-operatora słusznie można określić jako tradycyjny dokument kasowy, znany chyba większości nowoczesnych przedsiębiorstw handlowych. Ale wraz z wprowadzeniem kas online znika potrzeba ich używania.

Chociaż oczywiście kierownictwo sklepu w lokalnych przepisach ma prawo zobowiązać pracowników do odzwierciedlenia niezbędnych informacji w przedmiotowym dzienniku - na przykład w celu oceny wydajności kasjerów.

Czy należy korzystać z księgi kasowej i warrantów?

Inne ważny niuans- procedura stosowania innej tradycyjnej kategorii dokumentów gotówkowych - księgi kasowej i zamówień (pokwitowania i wydatki). Tutaj główne źródło prawa - Instrukcja Banku Rosji z dnia 11 marca 2014 r. nr 3210-U (LINK).

Regulacja ta nakłada na akceptantów dokonujących transakcji gotówkowych obowiązek korzystania z określonych zleceń i umieszczania informacji o nich w księdze kasowej we wszystkich przypadkach, gdy gotówka jest w obiegu w kasie podmiotu gospodarczego – nawet przy zastosowaniu innowacyjnej kasy internetowej. Należy stosować ujednolicone formularze RKO, PKO i Księgi kasowej zatwierdzone Dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z dnia 18 sierpnia 1998 r. Nr 88 (LINK).

Z obowiązku prowadzenia księgi kasowej kasy i kasy fiskalne są zwolnione indywidualni przedsiębiorcy. Ale mają prawo do dowolnego przechowywania przedmiotowych dokumentów gotówkowych.. Jednocześnie indywidualni przedsiębiorcy nie są zwolnieni z prowadzenia specjalnego dokumentu – Księgi Rachunkowości Przychodów i Rozchodów. Zasadniczo jest podobny do księgi gotówkowej, ponieważ musi odzwierciedlać wszystkie operacje związane z odbiorem i wydawaniem gotówki. Można zauważyć, że jeśli indywidualny przedsiębiorca w swojej pracy wykorzystuje KPCh, to na koniec dnia roboczego ma prawo wypełnić Księgę Rachunkowości Przychodów i Rozchodów. W pozostałych przypadkach – w miarę uzyskiwania wpływów.

W praktyce wypełnianie KSR i PKO dokonywane jest przez zobowiązane podmioty gospodarcze dopiero na koniec dnia roboczego. Kasjer po zamknięciu kasy wypełnia PKO i RKO (odpowiadające operacjom z atrybutem „przychód” i „rozchód”) oraz Księgę kasową na podstawie raportu zamknięcia zmiany wygenerowanego przez kasę internetową. Tworząc PCP, pamiętaj, że:

  1. Konieczne jest wystawienie tylu PKO, ile rodzajów transakcji gotówkowych znajduje odzwierciedlenie w protokole zamknięcia zmiany (w odniesieniu do szczegółów „znak rozliczenia” i „znak metody rozliczenia”).

Oznacza to, że dla operacji, które odzwierciedlają pełną płatność za towar przy kasie, wypełniane jest jedno PKO, a dla zaliczek - drugie.

  1. Przy zwrocie towaru (znak „zwrot przybycia”) nie jest wystawiane rozliczenie gotówkowe. Ale fakt zwrotu środków kupującemu znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji kasowej poprzez sporządzenie PKO pomniejszonej o kwotę zwrotu paragonu.

Kasjerzy pracujący w organizacje branżowe, które są związane ze średnią i duży biznes, nie zapominaj, że saldo gotówki w kasie nie powinno przekraczać limitu ustalonego przez firmę (z uwzględnieniem instrukcji nr 3210-U). Indywidualni przedsiębiorcy i małe firmy mogą zostawić przy kasie dowolną ilość gotówki.

Specyfika wykorzystania rozliczeń gotówkowych i gotówkowych oraz rozliczeń gotówkowych w obrocie wymianą pieniędzy

Korzystanie z RKO i PKO odbywa się również w przypadku przyjęcia i zwrócenia przez kasjera rozmieniania pieniędzy. Ta procedura nie podlega jurysdykcji ustawy nr 54-FZ, ale jednocześnie można ją słusznie przypisać integralnym elementom pracy kasjera korzystającego z innowacyjnej kasy online.

Powszechną zasadą jest, że fundusze rozmianowe – monety i banknoty – są wydawane kasjerom przez odpowiedzialnych pracowników przed rozpoczęciem każdej zmiany. W tym celu wystawiane są rozliczenia gotówkowe, w których ustalone są kwoty wymiany (i na podstawie wyliczeń - sformułowanie „Do wymiany”). Informacje o kwotach zmian są również zapisywane w księga kasowa oraz Księga rozliczeniowa gotówki otrzymanej przez kasjera.

Kolejna duża grupa niuansów, które warto rozważyć, dotyczy określenia trybu postępowania kasjera w przypadku różnych problemów przy dokonywaniu płatności za towar przez kasę.

Czynności kasjera w przypadku problemów z działaniem kasy internetowej

Może to obejmować scenariusze takie jak:

  1. Brak połączenia internetowego w momencie płatności.

Ten scenariusz w rzeczywistości nie wiąże się z żadnymi problemami. Faktem jest, że paragon wygenerowany w kasie internetowej i tak jest rejestrowany w pamięci napędu fiskalnego, a dopiero potem wysyłany jest przez Internet do OFD. W przypadku braku połączenia z siecią czek jest wysyłany do Operatora przy następnym pierwszym połączeniu kasy internetowej z Internetem.

Najważniejsze jest, aby takie połączenie zostało dostarczone w ciągu 30 dni po utworzeniu paragonu gotówkowego. W przeciwnym razie kasa internetowa zostanie zablokowana, a Federalna Służba Podatkowa, nie otrzymawszy do tego czasu żadnych dokumentów fiskalnych z kasy, poważnie rozważy przeprowadzenie audytu podmiotu gospodarczego.

  1. Awaria zasilania (pomimo, że kasa internetowa działa bez baterii), awaria kasy internetowej.

Scenariusz ten zakłada brak możliwości praktycznego wykorzystania kasy online. Zgodnie z prawem w takiej sytuacji przyjmowanie płatności od kupujących jest naruszeniem. Dlatego w ogólnym przypadku, w przypadku przerwy w dostawie prądu lub awarii kasy online, handel powinien zostać natychmiast wstrzymany.

Wyjątkiem są scenariusze, w których niekorzystanie z kasy online podczas przerwy w dostawie prądu może prowadzić do skrajnie niepożądanych konsekwencji społecznych. Na przykład, jeśli ktoś wpadł do sklepu, aby pilnie kupić wodę dla przechodnia, który źle się czuł na ulicy - na przykład z powodu przegrzania na słońcu - lepiej oczywiście natychmiast wypuścić mu wodę bez paragon fiskalny.

Pojawienie się przy kasie przychodu, który nie został wpisany do kasy ze względu na niemożność jego wykorzystania, ma miejsce właśnie wtedy, gdy kasjer jest zobowiązany do jak najszybszego wygenerowania paragonu korygującego. Dokument ten będzie zawierał kwotę niezarejestrowanych przychodów bez wyszczególniania towarów i będzie zawierał znak „dochód” (lub, przeciwnie, środki zostały wydane przez sklep podczas nieczynnej kasy, znak „wydatek”) .

Do czeku kasowego korekty może być konieczne dołączenie dowodu, że nieprzyjmowanie płatności miało wysoce niepożądaną alternatywę. Dowody te będą przydatne podczas późniejszej kontroli Federalnej Służby Podatkowej.

W połowie grudnia 2017 r. czołowe media w kraju zostały poruszone wiadomością o wielkiej awarii kas online w dziesiątkach największych detalistów w różnych sektorach rynku. Federalna Służba Podatkowa zareagowała na incydent dość szybko - umożliwiając sklepom przyjmowanie płatności bez kas w nagłych wypadkach, ale z późniejszym przygotowaniem czeków korygujących i bez żadnych dowodów na niepożądany charakter odmowy korzystania z kas. Tak więc kolejność działań kasjera może również zależeć od skali problemu. Jeśli faktycznie są one ogólnokrajowe, znacznie łatwiej może być zareagować na sytuację w zakresie zapewnienia zgodności transakcji gotówkowych z wymogami prawnymi.

  1. Wystąpienie lokalnych awarii technicznych podczas działania CCP online.

Takie niepowodzenia mogą być bardzo różne – podobnie jak sposoby reagowania na nie. Najczęstsze lokalne problemy techniczne z kasami online to:

3.1. Przerwanie taśmy paragonowej podczas drukowania dokumentu fiskalnego.

W takich przypadkach w algorytmach oprogramowania do zarządzania kasami z reguły na taśmie paragonowej zapisywane jest wskazanie, że wygenerowane dokumenty są nieważne i aktywuje się tryb elektroniczny. Dalsza eksploatacja CCP staje się możliwa dzięki wymianie rolki taśmy paragonowej. W tym celu kasjer powinien skontaktować się z odpowiedzialnym pracownikiem, aby zakończyć procedurę uzyskania nowej taśmy kontrolnej. W tym celu konieczne może być czasowe zamknięcie kasy.

W celu późniejszej aktywacji pracy kasy w trybie normalnym może być konieczne wysłanie specjalnego polecenia do procesora kasy online. Czynność tę wykonuje sam kasjer - zgodnie z dostępnymi instrukcjami lub zaprasza innego pracownika sklepu z niezbędnymi kompetencjami.

3.2. Brak komunikacji pomiędzy komputerem kasowym a kasą internetową.

Może to być spowodowane:

  • pęknięcie kabli połączeniowych;
  • wyłączać poszczególne elementy infrastruktury kasowej;
  • awarie w działaniu poszczególnych elementów sprzętowych komputera PC lub kasy online.

W zależności od konkretnej przyczyny awarii, środki zaradcze mogą leżeć albo w kompetencjach kasjera - na przykład w przypadku prostego ponownego podłączenia kabli, albo w kompetencjach specjalistów o wąskich kwalifikacjach. W takim przypadku kolejność czynności kasjera – polegająca na wykonaniu czynności na własną rękę lub nawiązaniu kontaktu z kolegami, musi być określona w lokalnych przepisach lub zapisana w Opis pracy pracownik.

Dowiedz się, czy potrzebujesz magazynu kasjersko-operatorskiego?

Poproś o telefon, a powiemy Ci wszystko!

Film - jak korzystać z kasy Mercury 130F:

Wykład nr 1. Kasa " POZ -terminal".

1. Urządzenie KKM i zasady działania.

KKM to kasa fiskalna. Nazwa KKM to „terminal POS”, program to Jaguar.

KKM składa się z następujących głównych elementów:

Monitor

Klawiatura

Drukarka (rejestrator fiskalny „Shtrikh-FR-K”)

Wyświetlacz dla kupujących

Jednostka systemowa

Skarbonka

Skaner (3D)

System zasilania bezprzerwowego

Zasilanie bezprzerwowe pozwoli kasie pracować przez kolejne 20 minut w przypadku przerwy w dostawie prądu. Kasjer w tym przypadku obsługuje ostatniego klienta, zamyka czek, wszyscy pozostali klienci proszeni są o opuszczenie zakupów i opuszczenie sklepu.

Zasady eksploatacji i bezpieczeństwa:

Kasjerzy, którzy przeszli szkolenie, testy wiedzy i odprawy BHP, mogą pracować przy kasach fiskalnych. To jest zabronione:

Zainstaluj KKM na zewnątrz, w miejscach nie chronionych przed wilgocią, kurzem i bezpośrednim promienie słoneczne, w pobliżu grzejników elektrycznych, potężnych silników elektrycznych i innych źródeł hałasu elektrycznego;

Podłącz maszynę do tego samego gniazdka z innymi urządzeniami;

Zostaw kasę bez nadzoru, wyłącz ją, uruchom ponownie kasę, wyciągnij linki (restartować może tylko administracja);

Wytrzyj kasę i skaner wilgotną szmatką;

Pracuj mokrymi rękami;

Pociągnij taśmę w kierunku przeciwnym do jej ruchu – może to spowodować uszkodzenie mechanizmu drukarki;

Naciśnij jednocześnie dwa przyciski wstążki na drukarce;

umieścić żelazna moneta, rachunki i inne obce przedmioty na drukarce;

Pracuj nad uszkodzoną kasą fiskalną.

Podstawowe zasady działania kas fiskalnych, wymagania techniczne dla kas fiskalnych, wymagania dotyczące pracy kasjera określają „Typowe zasady działania kas fiskalnych przy dokonywaniu rozliczeń gotówkowych z ludnością” (30.08.93, nr 104). W organizacjach dopuszcza się stosowanie wyłącznie sprawnych kas fiskalnych z długotrwałym i nieulotnym przechowywaniem informacji w pamięci fiskalnej (kontrolnej).

pamięć fiskalna- jest to kompleks oprogramowania i sprzętu w ramach kas fiskalnych, które zapewniają codzienną rejestrację i nieulotne przechowywanie informacji końcowych w celu prawidłowego naliczania podatków. (Ustawa federalna o korzystaniu z kas rejestrujących (CCT) z dnia 22.05.2003 nr 54-FZ) Kwoty sprzedaży kasami rejestrowane są w pamięci fiskalnej.

2. Awarie KKM.

Podczas pracy na KKM mogą wystąpić awarie kasy. Kasjer musi być w stanie stwierdzić awarię kasy i zgłosić awarię administracji.

Występują następujące wady:

1. Przenoszenie liczników sumujących (kwota jest błędnie naliczona).

2. KKM nie pozwala na otrzymywanie raportów fiskalnych.

3. Rozbieżność między czasem rzeczywistym a czasem bieżącym (± 5 minut - kara dla sklepu).

4. Drukarka drukuje, ale paragon nie drukuje (konieczne jest odwrócenie załadowanej taśmy).

5. Skaner przechodzi w stan uśpienia (konieczne jest wciśnięcie przycisku „Skaner-Beep” na klawiaturze).

6. Bufor czeków jest pełny (należy zamknąć czek, poprosić kupującego o zapłatę, a resztę wpisać do następnego czeku).

Awarie 4, 5, 6 kasjer może naprawić we własnym zakresie, a w celu usunięcia awarii 1, 2, 3 kasjer zgłasza awarię do KZP, KZP informuje ZUM, a ZUM wzywa SI (inżyniera serwisu). ) przez telefon.

3. Tryby pracy na KKM, personalne kody kreskowe.

Kasa terminalowa posiada trzy tryby dostępu:

1. Tryb administratora (usunięcie raportów X i Z, anulowanie, korekta, praca z katalogiem towarów, kaucja i płatność, wydruk kopii czeku);
2. Tryb kontrolera (KZP) (praca z kartoteką towarów, wydruk kopii paragonu, korekta);

3. Tryb kasjerski (sprzedaż towarów).

System terminala jest połączony z kodami kreskowymi za pomocą
które możesz wprowadzić w określony tryb działania i wykonać
niektóre funkcje.

Kod kreskowy kasjera umożliwia pracę w trybie kasjera. Każdy kasjer ma swój indywidualny kod kreskowy.

Kody kreskowe kontrolera, BM, UM, ZUM umożliwiają pracę odpowiednio w trybie kontrolera i administratora.

Pracownicy posiadający identyfikatory z kodami kreskowymi: UM, ZUM, BM, KZP, KO.

4. Przypisanie klawiszy klawiatury.

„REJESTRACJA” – rejestracja z identyfikatorem, wejście i wyjście z okna roboczego

„EXIT” - wyjście z określonej operacji

„X” - usunięcie raportów X, Z

"ILOŚĆ" - mnożenie, waga

"KOR" - korekta

"ANN" - sprawdź anulowanie

"POMOC" - praca z katalogiem produktów

"KOD PRODUKTU" - potwierdzenie lokalne i kod kreskowy

"TAK" - potwierdzenie

„POWTARZAJ” - powtarzające się przenikanie towaru

„WPŁATA” – wpłacanie pieniędzy do kasjera

„PŁATNOŚĆ” - wypłata pieniędzy z kasy

"DYA" - otwieranie szuflady kasowej

"ANULUJ" - nie lub zresetuj

"GOTÓWKA" - przeliczanie reszty, wpisywanie kwoty

„ZAMKNIJ CZEK” - zamknięcie czeku

"--→" - usuń

"KONTYNUUJ DRUKOWANIE" - kontynuuj drukowanie

„KOPIA CZEKU” – wydruk kopii czeku

"SCANER-BEEP" - wybudź skaner.

Spośród tych przycisków jest kilka niebezpiecznych, które po namyśle należy wcisnąć ostrożnie. Oto klucze:

"EXIT" - możesz wyjść z okna roboczego,

„POWTÓRZ” i „ILOŚĆ” – możesz dokonać w sklepie braków lub ponownej oceny. (Lepiej nie używać tego przycisku, tylko sprzedać wszystko przez skaner),

„VP” i „VN” – można je pomylić,

„ZAMKNIJ KONTROLĘ” - jeśli czek jest zamknięty, a kupujący odmawia przyjęcia towaru, w czeku nie można nic zmienić, ani anulować, ani skorygować.

Wykład nr 2. System sprzedaży towarów na KKM” POZ - terminal.

1. Pojęcia kodu lokalnego i kodu kreskowego.

W naszych sklepach system kodów i towar można dziurkować kodem kreskowym lub kodem lokalnym. Kasjerzy nie pracują z kosztami towarów.

kod kreskowy- Jest to oznakowanie produktu, które producent stosuje na opakowaniach swoich produktów. Składa się z zestawu cyfr i pionowych kresek. Kod kreskowy może nie być dostępny dla żadnego produktu.

kod lokalny- składa się z czterech lub pięciu cyfr i jest przypisany do produktu w centralnym biurze Pyaterochka (dział cenowy). Lokalny kod produktu można znaleźć na metce tego produktu, w książce referencyjnej, w tablecie kasjera, można go nanosić za pomocą pistoletu do etykiet, w BM. Niezależnie od tego, czy produkt ma kod kreskowy, czy nie, każdy produkt ma swój własny kod lokalny. Jeśli produkt ma kod kreskowy, to produkt przebija się przez skaner, jeśli nie ma kodu kreskowego, przebija się przez kod lokalny.

Istnieje zasada: jeśli kod lokalny zaczyna się od zer, zera nie są wpisywane przy kasie.

Przy sprzedaży zestaw cyfr kodu kreskowego i kodu lokalnego na klawiaturze potwierdzany jest przyciskiem „KOD TOWARÓW”.

2. Szczegóły paragonu gotówkowego i metki z ceną towaru.

Na czeku wystawionym kupującemu Muszą zostać wyświetlone następujące dane:

Nazwa firmy,

Adres sklepu i numer

numer identyfikacyjny organizacji podatnika (NIP),

Imię i nazwisko kasjera

Fabryka i numer rejestracyjny KKM,

Numer sekwencyjny czeku

Data i godzina zakupu,

Kod lokalny i nazwa zakupionego produktu,

koszt zakupu,

Kwota otrzymanych pieniędzy, zmiana,

Znak reżimu fiskalnego.

Na metce, które oznaczają towary w parkiet obecne są następujące szczegóły:

Nazwa firmy,

numer sklepu,

Nazwa produktu,

kraj producenta,

Oznaczenie „za sztukę”, „za opakowanie”, „za kg”,

lokalny kod produktu,

Data wydruku metki,

Z tyłu metki z ceną:

Wydrukuj sklep,

Podpis BM.

Istnieje kilka rodzajów metek, które różnią się kolorem i rozmiarem.

Według koloru:

Biały (zwykła metka)

Pomarańczowy (wskaźnik produktu)

Żółty (przedmiot promocyjny i produkt objęty zniżką na karcie rabatowej)

Zielony (nowe przedmioty).

Istnieją metki z cenami według rozmiaru.:

Ogromny,

Podwójnie,

Mało,

Dodatkowy,

Przeciętny,

papieros,

Cena mapy.

3. System sprzedaży towarów jednostkowych, sprzedaż towarów przez zwielokrotnienie.

Towary drobnicowe to towary o standardowej wadze, pakowane w standardowe, identyczne opakowania.

Każdy towar na sztuki można sprzedać na 3 sposoby:

).

3. poprzez kod lokalny (zgodnie ze schematem:

wybierz kod lokalny - przycisk "KOD PRODUKTU").

Sprzedaż przez rozmnażanie.

Jeśli chcesz sprzedać kilka sztuk dowolnego identycznego produktu, stosujemy schemat:

numer - przycisk "ILOŚĆ" - 1 ze sposobów sprzedaży towaru na sztuki.

Podczas zamykania czeku używany jest następujący schemat:

Przycisk "GOTÓWKA" - wpisywana jest kwota pieniędzy kupującego - przycisk "ZAMKNIJ CZEK".

4. System sprzedaży towarów na wagę.

Towary wagowe dzielą się na dwa rodzaje:

Wagi towarów z Pyaterochki,

Towar waga od producenta.

System sprzedaży towarów na wagę z Pyaterochka.

Towary luzem z Pyaterochki to towary pakowane w sklepie (owoce, warzywa, delikatesy, niektóre rodzaje słodyczy, ciastka itp.). Ten przedmiot ma etykietę termiczną.

Dowolny produkt wagowy z Pyaterochka może być sprzedawany na 3 sposoby:

1. przez skaner (przynieś produkt z kodem kreskowym do skanera).

2. poprzez ręczne wpisanie kodu kreskowego (wg schematu:

wybierz cyfry kodu kreskowego - przycisk "KOD TOWARÓW").

3. poprzez lokalny kod z przyrostem masy ciała (zgodnie ze schematem:

).

Lokalny kod i wagę można znaleźć w kodzie kreskowym produktu na etykiecie termicznej:

28 08444 001248

Oznaczenie numerów kodów kreskowych:

28 - numer sekcji wagowej Pyaterochki,

08444 – kod lokalny (zero nie jest wybierane),

00124 - waga towaru (wpisz przy kasie oddzielając gramy od kilogramów przecinkiem, np. 0,124),

8 - cyfra kontrolna, nie zawiera żadnych informacji dla kasjera.

Możesz więc namalować kod kreskowy tylko dla ważonego produktu od Pyaterochki.

System do sprzedaży towaru wagowego od producenta.

Towary luzem od producenta to towary pakowane fabrycznie, przywożone do sklepu już zapakowane (wszystkie towary pakowane próżniowo: ryby, sery, wędliny itp.). Ten produkt ma etykietę termiczną od producenta, ale ten produkt jest również ponownie zawieszany w sklepie i wklejana jest etykieta termiczna od Pyaterochki.

Jeśli produkt nie został z jakiegokolwiek powodu zawieszony, można go sprzedać w następujący sposób.

Produkt o dowolnej wadze od producenta może być sprzedawany na 2 sposoby:

1. poprzez ustawiany ręcznie kod kreskowy z przyrostem masy (wg schematu:

przybrać na wadze - przycisk "ILOŚĆ" - wybieranie numerów kodów kreskowych - przycisk "KOD PRODUKTU").

2. poprzez lokalny kod z przyrostem masy ciała (zgodnie ze schematem:

przytyć - przycisk "ILOŚĆ" - wybrać kod lokalny - przycisk "KOD PRODUKTU").

Obowiązkowe jest nabranie WAGI przy sprzedaży przez lokalny kod, w przeciwnym razie zostaną sprzedane kilogramy.

Wykład nr 3. Sytuacje problemowe i jak je rozwiązać.

1. Korekta działania.

Korekta to anulowanie na początku, w środku, na końcu czeku jednej lub więcej pozycji w czeku. Odbywa się to w trybie dostępu KZP lub administracji, odbywa się to tylko przy otwartym czeku.

Przyczyny korekty:

1. błąd kasjera,

2. odmowa kupującego,

4. Awaria KKM.

Po dokonaniu korekty kasa automatycznie przełącza się na

tryb kasjera. Dlatego jeśli chcesz usunąć kilka różnych produktów z kontroli, musisz przełączyć się w tryb kontrolera przed każdym produktem.

Schemat korekty:

rejestracja za pomocą identyfikatora - przycisk „POPRAWNIE” to jeden ze sposobów sprzedaży towaru.

Przy poprawianiu stosuje się tę samą metodę, co przy sprzedaży produktu. Regulacja jest tylko przyrostowa.

Po zamknięciu czeku, w którym dokonano regulacji, wychodzą 2 czeki:

Pierwszy czek jest przekazywany kupującemu, zostanie na nim zapisana pozycja „STORNO” = ANULUJ (pozycja anulowana nie zniknie z czeku, ale zostanie zapisana słowem STORNO).

Drugie sprawdzenie to raport korygujący. Raporty te przekazywane są do kontrolera przestrzeni kasowej, na ich podstawie KZP wypełnia protokół korekt. Czeki są wpinane w magazynek.

2. Anulowanie operacji.

Anulowanie to anulowanie czeku w całości.

Anulowanie odbywa się tylko w trybie administracyjnym i tylko z otwartym czekiem.

Powody anulowania:

1. błąd kasjera,

2. odmowa kupującego,

3. towar jest nieprawidłowo oznakowany,

4. Awaria KKM.

Schemat anulowania:

rejestracja z identyfikatorem - przycisk "ANN".

Następnie zostanie wystawiony paragon gotówkowy, na którym będzie napisane: CZEK ANULOWANY. Na podstawie tego sprawdzenia ZUM wypełnia dziennik anulowań, sprawdzenie jest przypinane do dziennika.

Jeśli anulowanie następuje z powodu chamstwa kasjera, kasjer pisze notę ​​wyjaśniającą i płaci grzywnę za złą obsługę klienta.

3. Kopia operacyjna czeku.

Kopia czeku wykonywana jest na żądanie kupującego według schematu:

wprowadza się numer czeku - przycisk „KOPIA CZEKU”.

Czasami nie wykonuje się kopii czeku dla KKM, w takim przypadku KZP wypisuje kopię ręcznie. Formularz pochodzi z BM. Czek musi być ostemplowany przez sklep.

4. Praca z katalogiem produktów.

Katalog produktów to cała macierz asortymentowa produktu, czyli produktu, który jest przypisany do BM. Jeśli przedmiot nie jest w sprzedaży. Nie znajdzie się również w katalogu.

Dostęp do zaświadczenia ma KZP i administracja. Możesz pracować w pomocy niezależnie od tego, czy czek jest zamknięty, czy nie.

W pomocy można znaleźć: kod kreskowy, kod lokalny, nazwę produktu, cenę produktu, oznaczenie produktu na sztuki lub wagę.

Schemat pracy w katalogu:

rejestracja za pomocą identyfikatora - przycisk "POMOC" to jeden ze sposobów sprzedaży towaru.

Aby wyjść z katalogu produktów, należy nacisnąć przycisk „EXIT”, ale kasa może automatycznie wyjść z okna pomocy. Aby kontynuować pracę, musisz przejść do trybu kasjera.

Wykład nr 4. Otwarcie i zamknięcie dnia operacyjnego na KKM.

1. Przygotowanie do otwarcia dnia.

Czas przybycia KO do sklepu to 8.00. Rano kasjer porządkuje miejsce pracy, sprawdza działanie kasy, sprawdza godzinę przy kasie. Z ZOOM KO dostaje rano 5 rzeczy:

  1. klucze KKM,
  2. karty rabatowe,
  3. KKL (taśmy kontrolne kasowe)
  4. identyfikator,
  5. Wymieniać się.

W celu odbioru reszty kasjer podpisuje się w dzienniku kasy głównej i przelicza resztę w kasie głównej.

Również rano KO i KZP sprawdzają dostępność towarów sprzedawanych przy kasie: papierosy, torebki, kawa jednorazowa.

2. Otwarcie dnia w KKM.

1. Poczyniono przygotowania do otwarcia dnia, kasjer wlewa QCL do drukarki.

2. ZOOM przyjmuje X-raport:

Ten raport X musi mieć wartość NULL. Na podstawie tego raportu ZUM wypełnia rejestr kasjera - kasjera.

3. ZUM dokonuje wpłaty pieniędzy do kasjera:

rejestracja za pomocą identyfikatora - przycisk "VP" - wprowadzana jest kwota wymiany - przycisk "GOTÓWKA".

4. KO lub ZUM podpisują KKL: data, godzina, numer fabryczny kasy, imię i nazwisko kasjera, podpis KO, imię i nazwisko ZUM, podpis ZUM, oznaczenia niezerowego licznika na początku dzień.

ZUM zbiera wszystkie raporty i umieszcza je w magazynie, przechowuje je do wieczora.

3. Zamknięcie dnia na KKM.

O 21.00 zaczynają zamykać kolejno wszystkie kasy. Przychodzi do kasy ZUM, blokuje kolejkę (wstaje na końcu kolejki i prosi, żeby kupujący nie ustawiali się dla niego w kolejce). ZOOM wzywa strażnika. Wszystkie przelewy gotówkowe wykonywane są wyłącznie w obecności ochroniarza.

1. ZOOM przyjmuje X-raport:

rejestracja identyfikatora - przycisk "X" - przycisk "1".

2. ZUM wypłaca pieniądze z kasy:

rejestracja za pomocą identyfikatora - przycisk "X" - przycisk "2" - wyświetlana kwota - przycisk "GOTÓWKA".

3. Kasjer zbiera wszystkie pieniądze: wyjmuje skarbonkę, kładzie na nią dużo pieniędzy, owija w płócienną torbę i w towarzystwie ZOOM z przodu i ochroniarza z tyłu idzie do głównej kasy zarejestrować. Ochroniarz nie wchodzi do kasy głównej, jedzie do swojego miejsca pracy. ZUM i KO są nieczynne przy kasie głównej. KO liczy pieniądze: dokonuje wymiany na następny dzień i opodatkowuje banknoty. Fundusz wymiany może być stały i niestały. Jeśli fundusz zmian nie jest ustalony w obiekcie, jest on kompilowany w następujący sposób: wszystkie żelazne monety i banknoty o wartości dziesięciu rubli są pobierane, opodatkowane (nazwa, ilość, łączna kwota każda moneta lub banknot, całkowita kwota wymiany, data, nazwa kasjera) i są zawarte w pakiecie. Wszystkie inne pieniądze są brane pod uwagę oddzielnie i dla nich sporządzany jest również wyciąg z rachunku.

Kiedy fundusz zmian w obiekcie jest ustalony, na przykład 500 rubli, to do torby należy włożyć dokładnie 500 rubli (ani moneta więcej, ani moneta mniej).

W celu dostarczenia wymiany kasjer podpisuje się w kasie głównej, w przypadku rozbieżności - w rejestrze braków i nadwyżek, gdy kasjerzy przekazują gotówkę.

4. Po przeliczeniu pieniędzy ZUM z raportem X udaje się do BM w celu sprawdzenia odczytów raportu X z wykonaniem na komputerze. BM zezwala na usunięcie raportu Z, jeśli kwota się zbliżyła.

5. ZUM i KO idą do kasy, ZUM bierze raport Z:

rejestracja z identyfikatorem - przycisk "X" - przycisk "3" - przycisk "TAK".

Na podstawie raportu Z wypełniany jest dziennik kasjera-operatora.

6. KO podpisuje KKL: data, godzina, numer fabryczny kasy, imię i nazwisko kasjera, podpis KO, imię i nazwisko ZUM, podpis ZUM, niezerowe odczyty liczników na koniec dnia.

7. Taśma jest zrywana i przekazywana do archiwum ZUM w kasie głównej. Nowa taśma jest uzupełniana następnego dnia.

Po zamknięciu dnia operacyjnego kasjer porządkuje miejsce pracy i pomaga w ekspozycji towarów.

Koncepcje X iZ-raporty.

Raport X nie jest fiskalnym raportem finansowym, raport bez anulowania, jest pobierany kilka razy dziennie.

Raport Z to fiskalny raport finansowy, raport z anulowaniem, usuwany raz dziennie.

4. Instrukcje dotyczące rozbieżności w dostawie gotówki przez kasjerów.

Dopuszczalne rozbieżności między stanem gotówki a odczytaniem raportu ± 5 rubli.

Jeżeli przy liczeniu pieniędzy ujawniony zostanie niedobór lub nadwyżka środków w wysokości od 5,01 rubli do 19,99 rubli, kasjer musi napisać notę ​​wyjaśniającą w ciągu dnia roboczego. Kasjer rekompensuje braki z własnych środków. Nadwyżka pozostaje w gestii Zarządcy Nieruchomości. Trzykrotne powtórzenie takiej rozbieżności jest podstawą do odwołania KO.

W przypadku, gdy kwota rozbieżności wynosi od 20 rubli do 100 rubli - informacja o kasie, ilości niedoboru lub nadwyżki, zastępca kierownika sklepu informuje przełożonego natychmiast po sprawdzeniu. Nota wyjaśniająca jest natychmiast pisana przez kasjera. Dwukrotne powtórzenie jest podstawą do zwolnienia.

Jeśli kwota rozbieżności wynosi od 100 rubli lub więcej, może to być podstawą do zwolnienia kasjera. Informacje są przekazywane do Inspektora nadzoru i NCID.

Trening. Ładowanie taśmy do drukarki.

Kasjerom wyjaśniane są zasady uzupełniania taśm kontrolnych i paragonowych do drukarki, mają czas na podjęcie próby samodzielnego uzupełnienia taśm.

Kolejnym zadaniem jest zatankowanie KKL przez chwilę. Standardowo 35 sekund.

Polecamy lekturę